阜南县人民检察院2023年度部门决算

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阜南县人民检察院2023年度部门决算

时间：2024-09-29　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

阜南县人民检察院2023年度部门决算

第一部分阜南县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分阜南县人民检察院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分阜南县人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.阜南县人民检察院2023年度项目支出绩效自评表

2.阜南县人民检察院2023年项目支出绩效评价报告

第一部分阜南县人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职能：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）承办上级检察机关和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜南县人民检察院2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号

单位名称

1

阜南县人民检察院本级

第二部分阜南县人民检察院2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1938.5	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1915.1
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	378.7	八、社会保障和就业支出	42	229.1
	9		九、卫生健康支出	43	34.6
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	7.4
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	112.3
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2317.2	本年支出合计	61	2298.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	183.4	年末结转和结余	63	208.2
	30			64
总计	31	2506.6	总计	65	2506.6
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2317.2	1938.5						378.7
204			公共安全支出	1933.9	1555.2						378.7
20404			检察	1933.9	1555.2						378.7
2040401			行政运行	1640.2	1261.5						378.7
2040499			其他检察支出	293.7	293.7
208			社会保障和就业支出	229.1	229.1
20805			行政事业单位养老支出	206.4	206.4
2080501			行政单位离退休	76.8	76.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.2	78.2
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.4	51.4
20808			抚恤	22.7	22.7
2080801			死亡抚恤	22.7	22.7
210			卫生健康支出	34.6	34.6
21011			行政事业单位医疗	34.6	34.6
2101101			行政单位医疗	34.6	34.6
213			农林水支出	7.4	7.4
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.4	7.4
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.4	7.4
221			住房保障支出	112.3	112.3
22102			住房改革支出	112.3	112.3
2210201			住房公积金	92.7	92.7
2210202			提租补贴	19.6	19.6
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2298.4	1858.7	439.7
204			公共安全支出	1915.1	1475.4	439.7
20404			检察	1915.1	1475.4	439.7
2040401			行政运行	1621.4	1460.9	160.5
2040499			其他检察支出	293.7	14.5	279.2
208			社会保障和就业支出	229.1	229.1
20805			行政事业单位养老支出	206.4	206.4
2080501			行政单位离退休	76.8	76.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.2	78.2
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.4	51.4
20808			抚恤	22.7	22.7
2080801			死亡抚恤	22.7	22.7
210			卫生健康支出	34.6	34.6
21011			行政事业单位医疗	34.6	34.6
2101101			行政单位医疗	34.6	34.6
213			农林水支出	7.4	7.4
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.4	7.4
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.4	7.4
221			住房保障支出	112.3	112.3
22102			住房改革支出	112.3	112.3
2210201			住房公积金	92.7	92.7
2210202			提租补贴	19.6	19.6
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1938.5	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1555.2	1555.2
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	229.1	229.1
	9		九、卫生健康支出	38	34.6	34.6
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	7.4	7.4
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	112.3	112.3
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1938.5	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1938.5	1938.5
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1938.5	总计	58	1938.5	1938.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1938.5	1634.7		303.8
204			公共安全支出	1555.2	1251.4		303.8
20404			检察	1555.2	1251.4		303.8
2040401			行政运行	1261.5	1236.9		24.6
2040499			其他检察支出	293.7	14.5		279.2
208			社会保障和就业支出	229.1	229.1
20805			行政事业单位养老支出	206.4	206.4
2080501			行政单位离退休	76.8	76.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.2	78.2
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.4	51.4
20808			抚恤	22.7	22.7
2080801			死亡抚恤	22.7	22.7
210			卫生健康支出	34.6	34.6
21011			行政事业单位医疗	34.6	34.6
2101101			行政单位医疗	34.6	34.6
213			农林水支出	7.4	7.4
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.4	7.4
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.4	7.4
221			住房保障支出	112.3	112.3
22102			住房改革支出	112.3	112.3
2210201			住房公积金	92.7	92.7
2210202			提租补贴	19.6	19.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1379.4	302	商品和服务支出	123.8	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	322.0	30201	办公费	0.2	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	326.2	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	164.4	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	51.7	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.2	30206	电费	2.6	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	51.4	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	34.6	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	92.7	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	257.4	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	131.4	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	9.8	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	62.0	30217	公务接待费	1.0	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	22.7	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	5.0	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费	4.8	30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	20.0	31204	费用补贴
30309	奖励金	27.2	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.5	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.7	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	30.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1510.9	公用经费合计							123.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分阜南县人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度总计2506.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2506.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加410.16万元，增长16.36%，主要原因：一是2023年度离职人员较上年度减少，在编在职人数增加；二是由于案件量上升，使得办案业务经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2317.24万元，其中：财政拨款收入1938.51万元，占83.66%；其他收入378.72万元，占16.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2298.42万元，其中：基本支出1858.70万元，占80.87%；项目支出439.72万元，占19.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1938.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1938.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少78.82万元，下降3.91%，主要原因：一是2023年度离职人员较上年度减少，在编在职人数增加；二是年初财政拨款结转和结余较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1938.51万元，占本年支出的84.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.58万元，增长6.05%。主要原因一是2023年度离职人员较上年度减少，在编在职人数增加；二是由于案件量上升，使得办案业务经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1938.51万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1555.19万元，占80.23%;社会保障和就业（类）支出229.05万元，占11.81%；卫生健康（类）支出34.59万元，占1.78%；农林水（类）支出7.42万元，占0.38%；住房保障（类）支出112.26万元，占5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1453.03万元，支出决算为1938.51万元。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资经费的调整；二是书记员工资经费的增加；三是综合考核绩效奖金、司法绩效奖金为追加预算；四是政法转移支付资金只列入了年初预下达部分，上级在年中进行追加资金。其中:基本支出1634.71万元，占84.33%；项目支出303.80万元，占15.67%。具体情况如下：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1096.77万元，支出决算为1261.48万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整、追加综合绩效奖金及司法绩效、书记员经费的拨付、部分工程款支付。

2.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为293.70万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本年度转移支付资金无法满足其他检察支出项目的支付，其他资金费用使用上年结转结余部分资金支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）年初预算为8.66万元，支出决算为76.77万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员综合考核绩效奖金的发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为106.07万元，支出决算为78.23万元，完成年初预算的73.75%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费金额的预算保留一定增幅比例。

5.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为53.04万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因一是按照财政部门及人社部门要求核算2023年度职业年金缴费金额，核算方式存在变动；二是存在人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为5.76万元，支出决算为22.70万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度存在部分退休人员离世。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为42.03万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的82.30%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费金额的预算保留一定增幅比例。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为92.18万元，支出决算为92.67万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是工资变动导致缴费基数的变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为21.10万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的92.84%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资标准调整；二是在职人员存在变动。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1938.51万元，其中：人员经费1510.87万元，主要包括:基本工资321.98万元、津贴补贴326.15万元、奖金164.41万元、伙食补助费51.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.23万元、职业年金缴费51.35万元、职工基本医疗保险缴费34.59万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金92.67万元、其他工资福利支出257.4万元、离休费9.75万元、退休费61.97万元、抚恤金22.69万元、生活补助5.04万元、救济费4.76万元、奖励金27.20万元；公用经费123.84万元，主要包括：办公费0.25万元、公务接待费0.98万元、电费2.55万元、工会经费20万元、公务用车运行维护费14.47万元、其他交通费用54.70万元、其他商品和服务支出30.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阜南县人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜南县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，阜南县人民检察院机关运行经费支出123.84万元，比2022年上升34.84万元，增长39.15%，主要原因是由于案件量上升，使得办案业务经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，阜南县人民检察院政府采购支出总额139.20万元，其中：政府采购货物支出139.20万元。授予中小企业合同金额139.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，阜南县人民检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上的通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金303.84万元。从评价情况看，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，达到了预期绩效目标。

组织对“聘用辅警工资经费”项目开展了部门评价，共涉及资金9.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，阜南县人民检察院较好地完成了 2022 年度辅警工资项目绩效目标，项目实施效果好，为全面建设大美阜阳创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，有效地增加了群众满意度。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年度指标完成情况较好，全面落实检察改革部署，推动检察工作创新发展，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、为创造稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境作出了一定的贡献。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我院在2023年度部门决算中反映“聘用辅警工资经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

聘用辅警工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度内落实了资金保障，加强人员管理，保障了聘用辅警的正常工资福利水平，促进检察工作提质增效。发现的主要问题及原因：一是财务监督职能未能有效发挥。下一步改进措施：一是加强对于相关工作人员的业务能力的培训，以便于工作的更好开展；二是加强对于项目过程的中期监督与评价。

聘用制辅警工资经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：阜南县人民检察院2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度阜南县人民检察院聘用辅警工资经费项目绩效评价报告》详见“附件2：阜南县人民检察院2023年项目支出绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.阜南县人民检察院2023年度项目支出绩效自评表

2.阜南县人民检察院2023年项目支出绩效评价报告

附件1：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

聘用辅警工资

主管部门

220-阜南县人民检察院

实施单位

220001-阜南县人民检察院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

9.6

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障检察人员工资福利水平，保障工资待遇及五险一金正常缴纳。

年度内落实了资金保障，保障了辅警的正常工资福利水平，促进检察工作提质增效。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

辅警人员数量

＝4人

每人每月工资福利保障标准

＝2000元

2000

质量指标

工资发放规范性

严格按照聘用合同约定工资标准执行

达成预期指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

达成预期指标

时效指标

项目支出时效

＝1年

成本指标

项目总成本

＝96000元

96000

效益指标(30分)

社会效益指标

通过保障辅警人员工资福利待遇标准，提高工作效率，有序保障检察办案工作开展，促进社会公平正义。

提升程度明显

达成预期指标

可持续影响指标

保障检察办案工作及法律监督工作持续开展。

提升程度明显

达成预期指标

经济效益指标

生态效益指标

满意度指标(10分)

满意度指标

增强人民群众对于检察工作满意度，增强办案人员对司法办案环境满意度。

≥95%

总分

100

100.00

附件2

阜南县人民检察院

2023年项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年度阜南县人民检察院聘用辅警工资经费项目是保障我院辅警工资、社保缴纳、公积金缴纳的专项资金。此项目属于连续性项目，全年预算9.6万元，实际到位9.6万元，执行率为 100%。

项目绩效目标

完成 2023年度我院聘用辅警工资、社保缴纳、公积金缴纳计划，保障办案人员工资福利及待遇水平，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为全面建设现代化五大发展美好安徽创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了监督和审核项目支出情况是否达到目的，绩效评价的对象为检察院聘用制书记员经费项目，范围为项目经费情况，为加强和规范我院聘用制书记员经费支出，提高资金使用效率，树立和增强绩效观念，总结项目实施过程中的经验，降低财务风险，发现问题及时改正为目的，为下年度预算安排提供依据，对我院聘用制书记员经费的产出指标、效益指标、满意度指标等内容进行了综合性评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

绩效评价工作遵循科学规范、公平公正和绩效相关的工作原则。

2.评价指标体系

该项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627 号）要求，结合办案经费专项资金的使用特点，进行指标细化与分值设定，分别从项目的产出、效益和满意度三个方面进行评价。

具体评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出指标(50 分)	数量指标	保障辅警人员数量	10
	数量指标	每人每月工资福利保障标准	10
	质量指标	工资发放规范性	10
	质量指标	经费支出合规性	10
	时效指标	项目支出时效	5
	成本指标	项目总成本	5
效益指标(30 分)	社会效益指标	有序保障检察办案工作开展	15
效益指标(30 分)	可持续影响指标	保障检察办案工作及法律监督工作持续开展	15
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10
		合计	100

3.评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对产出指标、效益指标等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目资金的管理过程、使用情况等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、座谈和问卷调查等方法，分析服务对象对项目实施的满意度情况。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差 ”四个等级。得分 90（含）— 100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1.核实数据

该项目支出数据的准确性、真实性进行核实。

2.满意度调查

向服务对象发放调查问卷，进行满意度调查。

3.归纳汇总

对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。

三、综合评价情况及评价结论

总体来说，阜南县人民检察院较好地完成了 2022 年度辅警工资项目绩效目标，项目实施效果好，为全面建设大美阜阳创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，有效地增加了群众满意度。综合评价得出，评价得分 100 分，评价等级为优。

具体评分情况见下表：

项目/绩效指标内容	年初预算/指标值	实际完成指标	得分
资金管理（万元）	9.6	9.6	10
保障辅警人员数量	=4人	4	10
每人每月工资福利保障标准	=2000元	2000元	10
工资发放规范性	严格按照合同约定	达成预期指标	10
经费支出合规性	严格执行财经法规制度	达成预期指标	10
项目支出时效	=1年	1年	5
项目总成本	=96000元	96000元	5
有序保障检察办案工作开展	影响程度明显	达成预期指标	15
保障检察办案工作及法律监督工作持续开展	影响程度明显	达成预期指标	15
服务对象满意度	≥95百分比	98	10
合计			100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.决策程序具备规范性、有效性、责任的明确性

（1）按照规定的程序申请设立项目；

（2）审批文件、材料符合相关要求；

（3）实施了必要的可行性研究、专家论证、风险评估、效果评估、集体决策。

2.绩效目标合理

（1）绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

（2）能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

（3）目标任务数或计划数相对应。

3.资金投入预算编制科学合理

（1）预算编制经过科学论证；

（2）预算内容与项目内容匹配；

（3）预算额度测算依据充分，按照标准编制；

（4）预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

该项目2023年度资金预算9.6万元，资金实际到位9.6万元，预算资金执行率为 100%。

预算资金执行明细情况如下表：

金额单位：元

项目	年初预算指标	实际完成指标	执行率
其他福利支出	96000.00	96000.00	100.00%
合计	96000.00	96000.00	100.00%

1.项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

（1）资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

（2）资金的拨付有完整的审批程序和手续；

（3）资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；

（4）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施管理制度健全，项目实施单位的财务和业务管理制度健全

（1）已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

（2）财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况

2023年项目完成数均满足年度指标值设置要求；经费严格按照规定支出，达到预期指标。

（四）项目效益情况

在项目实施过程中，确保审核规范的同时，严格支出程序，合理使用安排资金，保障了4名辅警工资、绩效，社保及公积金缴费支出，有效的提升了工作质量，提高整体业务水平，保障书记员队伍稳定和开展检察官辅助事务工作需要，更好的履行国家赋予的审判权利。

五、主要经验及做法

我院在整个绩效自评的工作中,公正客观的评价过去年度该项目所开展的工作,深刻的挖掘问题所在,为以后年度该项目的申报和绩效跟踪做铺垫。项目现已经完成,今后将进一步规范资金使用,切实将资金使用和产生绩效结合起来,增强资金活力。将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

六、存在问题及原因分析

财务监督职能未能有效发挥。财务的工作限于业务发生后记账、算账、报账，对业务活动的前局事项，未参与到业务的决策和实施过程，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不详，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。

七、有关建议

加强对于相关工作人员的业务能力的培训，以便于工作的更好开展；加强对于项目过程的中期监督与评价。

八、其他需要说明的问题

无

附件2：部门三公经费公开(参考格式)

阜南县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	15.45	15.45
因公出国（境）费
公务接待费	0.98	0.98
公务用车购置及运行维护费	14.46	14.46
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	14.46	14.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

阜南县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为116.67万元，支出决算为116.67万元，完成预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

阜南县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占6.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.47万元，占93.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，预算为0万元。2023年阜南县人民检察院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。较上年减少0万元，下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排因公出国（境）计划。

2.公务接待费支出0.98万元,与2023年度预算相比，完成年初预算。较上年增长0.67万元，上升216%。上升原因主要因因案件量增加导致业务往来频次增加。2023年阜南县人民检察院国内公务接待共15批次，100人次。主要是用于上级检察机关及其他相关业务单位的调研、学习、考察等公务活动。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出14.46万元，与2023年度预算相比，完成年初预算。其中，公务用车购置费预算为0，支出决算为0；较上年减少99.57万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是为保障2022年公务公车运行安全，更新购买了5辆公务用车。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费14.46万元，与2023年度预算相比，完成年初预算。较上年减少2.31万元，下降13.82%。决算数较上年减少的主要原因是日常维修频次减少。公务用车运行维护费包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于检察办案、保密资料携带等公务活动。截至2023年12月31日，阜南县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

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序号	单位名称
1	阜南县人民检察院本级