第一部分部门概况

1.主要职责

2.阜南县检察院部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.阜南县人民检察院2024年收支总表

2.阜南县人民检察院2024年收入总表

3.阜南县人民检察院2024年支出总表

4.阜南县人民检察院2024年财政拨款收支总表

5.阜南县人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.阜南县人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.阜南县人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.阜南县人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.阜南县人民检察院2024年项目支出表

10.阜南县人民检察院2024年政府采购支出表

11.阜南县人民检察院2024年政府购买服务支出表

第三部分2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

1. 主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5. 对于行政诉讼实行法律监督。
6. 对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，阜南县人民检察院2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）开展检察业务和检察监督，不断强化履职担责，持续保持反腐败高压态势，持续深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击严重暴力和高发多发刑事犯罪，强化未成年人刑事司法保护，全面落实检察改革部署，推动检察工作创新发展，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展。

（二）保障机关运行、公务用车运行等。满足人员基本福利等，包括人员工资、社会保障、抚恤金、公积金支出等。

第二部分2024年部门预算表

部门公开表1

阜南县人民检察院2024年收支总表

单位：万元

部门公开表2

阜南县人民检察院2024年收入总表

单位：万元

部门公开表3

阜南县人民检察院2024年支出总表

单位：万元

部门公开表4

阜南县人民检察院2024年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

阜南县人民检察院2024年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

阜南县人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表7

阜南县人民检察院2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：阜南县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

阜南县人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

部门公开表9

阜南县人民检察院2024年项目支出表

单位：万元

部门公开表10

注：阜南县检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

注：阜南县人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜南县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜南县人民检察院2024年收支总预算1434.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入1434.37万元。支出包括：公共安全支出1172.34万元、社会保障和就业支出142.10万元、卫生健康支出38.12万元、住房保障支出81.82万元。

二、关于2024年收入总表的说明

阜南县人民检察院2024年收入预算1434.37万元，其中，本年收入1434.37万元，全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少18.66万元，下降1.2%，减少原因主要是，在职人员因退休及调出等情况造成人数较上年有所减少。

三、关于2024年支出总表的说明

阜南县人民检察院2024年支出预算1434.37万元，比2023年预算减少18.66万元，下降1.2%，减少原因主要是，在职人员因退休及调出等情况造成人数较上年有所减少。其中，基本支出1054.37万元，占73.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务发放人员工资福利，保障机关正常运行和公务用车运行与维护；项目支出380.00万元，占26.49%，主要用于保障检察工作业务办案经费和后勤管理服务经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

阜南县人民检察院2024年财政拨款收支预算1434.37万元。全部为一般公共预算拨款1434.37万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出1172.34万元，占81.73%；社会保障和就业支出142.10万元，占9.9%；卫生健康支出38.12万元，占2.65%；住房保障支出81.82万元，占5.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

阜南县人民检察院2024年一般公共预算支出1434.37万元，比2023年预算减少18.66万元，下降1.2%，减少原因主要是，在职人员因退休及调出等情况造成人数较上年有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1172.34万元，占81.73%；社会保障和就业支出142.10万元，占9.9%；卫生健康支出38.12万元，占2.65%；住房保障支出81.82万元，占5.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算1172.34万元，比2023年预算增加75.57万元，增长6.8%，增长原因主要是，人员工资标准调整及社保缴费基数标准调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2024年预算11.91万元，与2023年预算基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算86.79万元，比2023年预算减少19.28万元，降低22.21%，降低原因主要是在职人员因退休造成人数较上年有所减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算43.40万元，比2023年预算减少9.64万元，降低18.17%，降低原因主要是在职人员因退休造成人数较上年有所减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算38.12万元，比2023年预算减少3.91万元，降低9.3%，降低原因主要是在职人员因退休造成人数较上年有所减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算65.45万元，比2023年预算减少26.73万元，降低28.99%，降低原因主要是在职人员因退休造成人数较上年有所减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算16.36万元，比2023年预算减少4.74万元，降低22.46%，降低原因主要是在职人员因退休造成人数较上年有所减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

阜南县人民检察院2024年一般公共预算基本支出1054.37万元，其中，人员经费881.75万元，公用经费172.62万元。

（一）人员经费881.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费172.62万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

阜南县人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

阜南县人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

阜南县人民检察院2024年预算共安排项目支出380.00万元，比2023年预算增加355.40万元，增加1444%，增加原因是本年度的项目主要是检察工作业务办案经费未纳入上年项目支出内计算。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

阜南县人民检察院2024年暂时没有使用一般公共预算拨款安排政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

阜南县人民检察院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“检察工作业务办案经费”项目。

（1）项目概述。加大对检察业务工作人力、物力、财力的投入，为正常履行检察职能，在办公、办案等方面提高业务经费保障水平。

（2）立项依据。坚持司法为民、公正司法，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行宪法法律赋予的职责，为实力阜阳、大美阜阳建设提供有力司法保障。同时按照《关于印发安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》、阜南县人民政府办公室2012年12月5日印发《阜南县人民政府第11次常务会议纪要》、阜南县人民政府办公室2022年4月22日印发《阜南县人民政府第5次县长办公会议纪要》的要求，招录聘用制书记员、辅警、驾驶员，加强我院检察办案工作及法律监督工作，提高工作质量和效率。我院受理案件2651件，同比上升56.96%，贯彻国家总体安全观，全力维护社会稳定。

（3）实施主体。聘用制辅警、书记员、驾驶员。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。保障我院聘用制辅警、书记员、驾驶员的人员工资社保以及办案业务经费等支出。

（6）年度预算安排。340万元。

（7）绩效目标。依法严惩严重危害社会治安的刑事犯罪分子和严重经济犯罪分子；依法进行民事、经济和行政案件的审判工作，调解各种法律关系，及时妥善地办理各种纠纷，纠正冤假错案，减少社会不安定因素。

2.“后勤管理服务项目”项目。

（1）项目概述。设立职工食堂，购置食堂食材，为职工提供早午两餐，餐费标准不超过20元/人/天；聘请专业的物业公司及安保公司提供日常养护、供电设备管理维护、秩序维护、环境卫生保洁管理、卫生消杀、会议服务、保安服务等，为干警提供稳定、安全、有序的办公环境。

（2）立项依据。参照《中央国家机关购买后勤服务管理办法（试行）》、劳务派遣暂行规定、物业管理条例，为改善工作环境，提高工作效率，为检察工作提供更好的后勤保障。

（3）实施主体。物业、食堂、保安。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。主要支付我院物业、食堂、保安管理费等支出。

（6）年度预算安排。40万元。

（7）绩效目标。用于对我院食堂、安保和物业经费的保障，满足我院对食堂服务、物业管理及安保的实际需要，使得工作环境得到改善。