第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜南县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜南县人民检察院2023年收支总预算1453.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入1453.03万元。支出包括：公共安全支出1116.77万元、社会保障和就业支出173.54万元、卫生健康支出42.03万元、农林水事务支出7.42万元、住房保障支出113.28万元。

二、关于2023年收入总表的说明

阜南县人民检察院2023年收入预算1453.03万元，其中，本年收入1453.03万元，全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加344.49万元，上升31%，增加原因主要是，一是2023年的预算将2022年年中追加部分预算纳入，如工会经费、食堂支出、选派驻村干部生活补助；二是人员工资标准调整及社保缴费基数标准调整；三是将第十三个月工资纳入2023年预算。

三、关于2023年支出总表的说明

阜南县人民检察院2023年支出预算1453.03万元，比2022年预算增加344.49万元，上升31%，增加原因主要是，一是2023年的预算将2022年年中追加部分预算纳入，如工会经费、食堂支出、选派驻村干部生活补助；二是人员工资标准调整及社保缴费基数标准调整；三是将第十三个月工资纳入2023年预算。其中，基本支出1428.43万元，占98.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务发放人员工资福利，保障机关正常运行和公务用车运行与维护；项目支出24.6万元，占1.69%，主要用于保障聘用驾驶员经费和辅警经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

阜南县人民检察院2023年财政拨款收支预算1453.03万元。全部为一般公共预算拨款1453.03万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出1116.77万元，占76.85%；社会保障和就业支出173.54万元，占11.94%；卫生健康支出42.03万元，占2.9%；农林水事务支出7.42万元，占0.51%；住房保障支出113.28万元，占7.8%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

阜南县人民检察院2023年一般公共预算支出1453.03万元，比2022年预算增加344.49万元，上升31%，增加原因主要是，一是2023年的预算将2022年年中追加部分预算纳入，如工会经费、食堂支出、选派驻村干部生活补助；二是人员工资标准调整及社保缴费基数标准调整；三是将第十三个月工资纳入2023年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1116.77万元，占76.85%；社会保障和就业支出173.54万元，占11.94%；卫生健康支出42.03万元，占2.9%；农林水事务支出7.42万元，占0.51%；住房保障支出113.28万元，占7.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算1096.77万元，比2022年预算增加328.67万元，增长42.79%，增长原因增加原因主要是，一是2023年的预算将2022年年中追加部分预算纳入，如工会经费、食堂支出、选派驻村干部生活补助；二是人员工资标准调整及社保缴费基数标准调整；三是将第十三个月工资纳入2023年预算。

2.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）2023年预算20万元，比2022年预算减少53.76万元，下降72.89%，下降原因主要是2022年预算中包含了公车改革补贴经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算8.66万元，与2022年预算基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算5.76万元，比2022年预算减少0.4万元，下降6.49%，下降原因主要是抚恤人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算106.07万元，比2022年预算增加26.29万元，提高32.95%，提高原因主要是人员工资标准调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算53.04万元，比2022年预算增加13.15万元，提高32.97%，提高原因主要是人员工资标准调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算42.03万元，比2022年预算增加6.93万元，提高19.74%，提高原因主要是人员工资标准调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算92.18万元，比2022年预算增加14.94万元，增长19.34%，增长原因主要是人员工资标准调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算21.10万元，比2022年预算增加1.79万元，增长9.27%，增长原因主要是人员工资标准调整。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2023年预算7.42万元，比2022年预算增加7.42万元，增长100%，增长原因主要是2022年度未纳入年初预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

阜南县人民检察院2023年一般公共预算基本支出1428.43万元，其中，人员经费1285.21万元，公用经费143.22万元。

（一）人员经费1285.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他扶贫支出。

（二）公用经费143.22万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出.

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

阜南县人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

阜南县人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

阜南县人民检察院2023年预算共安排项目支出24.60万元，比2022年预算减少223.61万元，下降90%，下降原因是本年度的项目主要是聘用书记员经费、工作日之外加班补助，该两项支出未纳入本年项目支出计算。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

阜南县人民检察院2023年暂时没有使用一般公共预算拨款安排政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

阜南县人民检察院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“聘用辅警工资”项目。

（1）项目概述。主要支付我院4名聘用辅警人员工资、社保和五险一金等支出。

（2）立项依据。以前年度制定的辅警工资标准，历年形成。

（3）实施主体。聘用制辅警。

（4）起止时间。2023年1月至12月

（5）项目内容。支付我院4名聘用辅警人员工资社保等支出。

（6）年度预算安排。9.6万元

（7）绩效目标。落实人员经费保障，促进检察工作提质增效。

2.“聘用驾驶员经费”项目。

（1）项目概述。主要支付我院3名劳务派遣驾驶员工资、社保、差旅费等支出。

（2）立项依据。阜南县人民政府办公室2022年4月22日印发《阜南县人民政府第5次县长办公会议纪要》。

（3）实施主体。我院聘用驾驶员

（4）起止时间。2023年1月至12月。

（5）项目内容。主要支付我院3名劳务派遣驾驶员工资、社保、差旅费等支出。

（6）年度预算安排。15万元。

（7）绩效目标。落实资金保障，规范公务用车使用管理，促进检察工作提质增效。

（二）机关运行经费。

阜南县人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算143.22万元，比2022年预算增加52.74万元，上升58.29%，上升主要原因是2022年食堂支出未纳入预算。

（三）政府采购情况。

无

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，阜南县人民检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备1套，单位价值100万元以上的专用设备无。

2023年预算未安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，阜南县人民检察院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24.60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阜南县人民检察院2023年一般公共预算“三公”经费预算

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阜南县人民检察院2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为21万元，比 2022年预算减少1.5万元，下降6.67%。其中：公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出预算为20万元。具体情况如下：

（一）公务接待费支出预算1万元，比2022年预算减少1.5万元，下降6.67%，下降原因主要是严格控制公务接待支出，厉行节约。该项经费主要用于接待外来单位公务办公办案人员工作餐经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于转发阜阳市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕126号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算20万元，与2022年预算相同。其中：公务用车运行费20万元，该项经费主要用于车辆的购买保险、年审、维修、保养、加油、过路过桥等费用。