目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 2019年部门“三公”经费预算情况说明

1. 2019年“三公”经费支出预算表

2. 2019年“三公”经费支出预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

 (五)   对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。   

     (六)  对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

检察院部门预算由检察院本级预算单位组成，无下级预算单位，单位性质为行政单位。

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

阜南县检察院2019年财政拨款收支预算1554.4万元。收入来源为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入1314万元，上年结转340.4万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1319.6万元，占85%；社会保障和就业支出131.2万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出36.4万元，占2%；住房保障支出67.2万元，占5%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

阜南县检察院2019年一般公共预算拨款1314万元，比2018年预算拨款增加19.9万元，增长1.5%，主要原因：招聘了一批聘用书记员，增加了工资预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1079.2万元，占82%；社会保障和就业支出131.2万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出36.4万元，占2.7%；住房保障支出67.2万元，占6.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算787.2万元，比2018年预算增加3.7万元，增长0.4%，增长原因主要是工资水平的调整。

2. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）2019年预算292万元，比2018年预算增加15万元，增长5.4%，增长原因主要是中央及省级政法转移支付资金的下达。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算8.2万元，比2018年预算增加8.2万元，增长100%，增长原因主要是离休费纳入预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算67.2万元，比2018年预算减少3.3万元，下降4.6%，下降原因主要是在职人员的退休。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜南县检察院2019年一般公共预算基本支出922万元，其中：

工资福利支出868.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出39.58万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助14.2万元，主要包括：离休费、抚恤金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜南县检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

阜南县检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，阜南县检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜南县检察院2019年收支总预算1654.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结余。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

阜南县检察院2019年收入预算1654.4万元，其中：一般公共预算拨款收入1214万元，占73%，比2018年预算增加69.9万元，增长6%，增长原因主要是新录用人员薪资；财政专户管理非税收入100万元，占8%，比2018年预算减少100万元，下降33%，下降原因主要是机构改革、部门转隶。

八、关于2019年支出预算情况说明

阜南县检察院2019年支出预算1314万元，比2018年预算增加19.9万元，增长1.5%，主要原因：招聘了一批聘用书记员，增加了工资预算。其中，基本支出922万元，占70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出392万元，占30%，主要用于完成特定的工作任务及日常工作任务。

 

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

阜南县检察院2019年没有安排项目及绩效目标工作。

（二）机关运行经费。

阜南县检察院2019年机关运行经费财政拨款预算39.58万元，比2018年减少6.92万元，下降14.8%，下降主要原因是机构改革所致的部门人员转隶及车辆转隶。

（三）政府采购情况。

阜南县检察院2019年各单位政府采购预算总额30万元。主要为政府采购货物预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，阜南县检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆。无单位价值50万元以上的设备。

（五）绩效目标设置情况。

阜南县检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分2019年部门“三公”经费预算情况说明

一、2019年“三公”经费支出预算表

单位：万元

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

阜南县检察院2019年“三公”经费支出预算为23万元，比2018年预算减少15万元。其中：公务接待费支出预算为3万元，公务用车购置及运行费支出预算为20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务接待费支出3万元，比2018年预算减少，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出20万元，比2018年预算减少6万元，下降23%。其中：公务用车运行费20万元，比2018年预算减少6万元，下降23%，下降原因主要是车辆转隶至监察委；该项经费主要用于公务车辆的运行维护及保险年审等。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。