一、 部门主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职能：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

     （六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。   

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（八）承办上级检察机关和县委、县政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阜南县检察院2016年度部门决算包括单位本级决算，无其他二级预算单位。 

     三、检察院2016年度部门决算报表：见附件

四、检察院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2184.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2184.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收支总计各增加了445.8，增长25%，

主要原因：一是本院2016年度新招录人员；二是本年工资调整变动幅度大、人员多；三是公务用车改革产生的公车改革补贴；四是本年案件较多且情况复杂，需投入经费较多；五是本年我院办公业务大楼维修加固及办案工作区改造与设备更新。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1843.4万元，其中：财政拨款收入1812.4万元，占98%；其他收入31万元，占2%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1881.1万元，其中：基本支出1400.1万元，占74%；项目支出481万元，占26%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2153.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2153.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加414.8万元，增长23%，主要原因：一是本院2016年度新招录人员；二是本年工资调整变动幅度大、人员多；三是公务用车改革产生的公车改革补贴；四是本年案件较多且情况复杂，需投入经费较多；五是本年我院办公业务大楼维修加固及办案工作区改造与设备更新。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1812.4万元，占本年收入的98%，一般公共预算财政拨款收入增加314万元，增长21%。主要原因一是本年人员经费拨入；二是本年拨入非税收入用于办公业务大楼的维修；三是办案及业务装备经费的投入。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1850.1万元，占本年支出的98%。与2015年相比，财政拨款支出增加452万元，增长32%。主要原因：一是本院2016年度新招录人员，人员经费开支增加；二是本年工资调整变动幅度大、人员多，人员经费增加；三是公务用车改革产生的公车改革补贴增加；四是本年案件较多且情况复杂，投入经费较多；五是本年我院办公业务大楼维修加固及办案工作区改造与设备大量更新。

 

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为915.3万元，支出决算为1881.1万元，完成年初预算的205%。决算数大于预算数的主要原因：一是本院2016年度新招录人员，人员经费开支增加；二是本年工资调整变动幅度大、人员多，人员经费增加；三是公务用车改革产生的公车改革补贴增加；四是本年案件较多且情况复杂，投入经费较多；五是本年我院办公业务大楼维修加固及办案工作区改造与设备大量更新。其中基本支出1400.1万元，占74%；项目支出481万元，占26%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.8万元，支出决算为455.4万元，决算数大于预算数的主要原因是我院用于办公楼加固维修及视频会议室改造的经费开支。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）人员经费（项）。年初预算为607万元，支出决算数位944.5万元，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员及工资调整变动。

3.公共安全（类）财政事务（款）项目支出（项）年初预算为295万元，支出决算为481万元，决算数大于预算数的主要原因是我院本年更新技术设备较多及办案工作区改造。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1400.1万元，其中人员经费944.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费936.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置更新等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

检察院2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度阜南县检察院机关运行经费455.4万元，主要用于保障单位运行，用于办公大楼维修以及其他购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度阜南县检察院政府采购支出总额234.8万元，其中：政府采购货物支出185万元，省级共建项目支出49.8万元。授予中小企业合同金额185万元，占政府采购支出总额79%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，阜南县检察院共有车辆13辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备1套。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，检察院按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金481万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

阜南县检察院2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	44	20.4
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	12	7
公务用车购置及运行费	32	13.4
其中：公务用车运行维护费	32	13.4
公务用车购置	0	0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

阜南县检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为20.4万元，完成年初预算的46%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算无。公务接待费支出决算为7万元，完成年初预算的58%，公务用车购置及运行费支出决算为13.4万元，完成年初预算的42%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出无与2015年度决算相比，无增减。

（二）公务接待费支出7万元, 与2015年度决算相比，减少3.8万元，下降35%，下降的原因是我院严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，厉行节约，减少公务接待。2016年阜南县检察院国内公务接待共96批次

480人次。主要是用于上级单位调研及工作交流。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《阜南县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出13.4万元，与2015年度决算相比，减少26.2万元，下降66%。，下降的原因是公务用车改革。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆的日常维护及使用。2016年，阜南县检察院公务用车保有量为13辆。